| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021015 |
5.7.2021 |
Zateplenie Domu smútku |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
5 922,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021016 |
26.7.2021 |
Oplechovanie fasády na Dome smútku + ventilácia |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
1 452,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021422 |
20.8.2021 |
odvoz odpadu VK |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021439 |
30.9.2021 |
zateplenie domu smútku |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
5 922,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021440 |
30.9.2021 |
oplechovanie domu smútku |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
1 452,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022309 |
27.6.2022 |
uloženie odpadu |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
26,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024098 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
247,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024209 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu VK |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025034 |
17.2.2025 |
uloženie odpadu |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
39,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800680 |
24.8.2018 |
postrek na burinu |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111800732 |
27.8.2018 |
postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111900468 |
19.7.2019 |
postrek figaro 360 |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192307 |
24.9.2019 |
figaro 360, postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111900722 |
18.11.2019 |
Figaro 360 20l, postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022306 |
29.7.2022 |
postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
463,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11600254 |
1.2.2017 |
elektrody |
TECH-LIT SK |
50006193 |
271,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2613260381 |
18.2.2014 |
náhradné diely multicara |
Auto SAS s.r.o. |
49679139 |
87,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2614260266 |
17.10.2014 |
ND na multicar |
Auto SAS s.r.o. |
49679139 |
32,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2615260581 |
18.1.2016 |
ND na multicar |
Auto SAS s.r.o. |
49679139 |
134,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110060 |
18.2.2011 |
Inštalácia a školenie programu GRAMIS |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
203,00 EUR |
