| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012017 |
31.5.2012 |
GIS Gramis 2011 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
1 591,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120058 |
31.5.2012 |
GIS Gramis 2011 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
1 591,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140149 |
3.4.2014 |
poplatok sa systém Gramis |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
397,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150153 |
13.4.2015 |
inštalácia GRAMIS |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
391,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2015 |
1.4.2015 |
Zmluva o dodávke nových verzií |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160053 |
25.2.2016 |
poplatok Gramis 2016 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
290,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170028 |
21.2.2017 |
udržiavací poplatok Gramis 2017 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
290,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38180002 |
23.2.2018 |
napínak račňový |
ESTA s.r.o. |
49448919 |
229,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30180014 |
25.4.2018 |
napínacia svorka |
ESTA s.r.o. |
49448919 |
297,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025001 |
14.1.2025 |
ND a oprava dopravníkového pásu triediacej linky Zberného dvora |
Bluetech s.r.o. |
49062557 |
13 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025083 |
24.3.2025 |
oprava dopravníka ZD |
Bluetech s.r.o. |
49062557 |
9 517,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2022 |
7.10.2022 |
Zber, preprava, zhodnocovanie kuch. odpadu |
Mariana Murínová m. - PIZZA s láskou |
48901370 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160058 |
16.12.2016 |
ročná a prevádzková kontrola detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017015 |
21.8.2017 |
Detské ihrisko Kujanovec |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
9 117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170034 |
23.11.2017 |
Detské ihrisko Kujanovec |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
9 117,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021011 |
20.5.2021 |
Dodávka húpačky na ihrisko Trávniky |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
1 708,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021321 |
22.7.2021 |
kombinovaná dvojhojdačka s montážou |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
1 708,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017496 |
3.11.2017 |
použitie plošiny |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54122017 |
11.1.2018 |
kamerový systém na zberný dvor |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
794,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021748 |
5.1.2022 |
odvoz odpadu VK |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
91,50 EUR |
