Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023330 | 22.6.2023 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023331 | 22.6.2023 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 87,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023408 | 20.7.2023 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023479 | 28.8.2023 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 52,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023541 | 25.10.2023 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 126,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023721 | 18.12.2023 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 77,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023757 | 17.1.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024004 | 5.2.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 47,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024049 | 12.2.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024350 | 24.6.2024 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 47,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024494 | 20.8.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024565 | 2.9.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024673 | 10.10.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024683 | 10.10.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024715 | 15.10.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025134 | 26.3.2025 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 24,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025213 | 22.5.2025 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 24,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15040019 | 2.5.2014 | náterový materiál na prechody | SATES a.s. | 31628541 | 585,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14160467 | 18.8.2016 | dopravné zrkadlo | SATES a.s. | 31628541 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011075 | 15.7.2011 | Prepravné služby | Ekopres s. r. o. | 31619533 | 49,75 EUR |
