| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015148 |
11.5.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
50,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015327 |
24.8.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
24,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015383 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015420 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
11,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016393 |
21.9.2016 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017014 |
1.2.2017 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
24,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017150 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
9,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017189 |
24.5.2017 |
mimoriadny vývoz komunálneho odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
52,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017301 |
31.7.2017 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017371 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
31,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017432 |
13.9.2017 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
26,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017499 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018193 |
25.6.2018 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018247 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018360 |
3.9.2018 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
12,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
17/2023 |
18.9.2023 |
Finančný leasing na zametacie vozidlo Schmidt Flexigo 150 |
Tatra-Leasing, s.r.o. |
31326552 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2020 |
12.10.2020 |
Poistná zmluva biznis plus JCB |
ČSOB Poisťovňa a.s. |
31325416 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014198 |
26.5.2014 |
smeťová nádoba |
TESCO STORES SRa.s. |
31321828 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012036 |
30.11.2012 |
Spájací set |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
30.11.2012 |
Vianočné osvetlenie |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
703,26 EUR |
