| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024006 |
5.2.2024 |
bateriá NM 068 AD |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024002 |
12.1.2024 |
Kúpa autobatérie |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024016 |
21.2.2024 |
batéria 150Ah 12V |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024089 |
1.3.2024 |
baterie do cisterny |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024349 |
24.6.2024 |
bateria ISEKi kosačka |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019116 |
29.4.2019 |
uloženie odpadu |
Centrum sociálnych služieb DOMOV JAVORINA |
31118682 |
5,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017019 |
30.10.2017 |
sada tesnení na multicar |
Dionýz Csizmazia |
3111122 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190438 |
22.7.2019 |
viazací špagát na lis |
Betomex |
31103952 |
171,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV190438 |
13.8.2019 |
špagát do lisu, viazanie balíkov |
BETOMAX s.r.o. |
31103952 |
171,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021453 |
30.9.2021 |
viazací špagát na lis |
Betomex s.r.o. |
31103952 |
207,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021873 |
3.1.2022 |
špagát do lisu-ZD |
Betomex s.r.o. |
31103952 |
311,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023160 |
25.4.2023 |
viazací špagát |
BETOMAX s.r.o. |
31103952 |
269,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023758 |
17.1.2024 |
špagát viazací, lis zberný dvor |
BETOMAX s.r.o. |
31103952 |
973,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023094 |
17.1.2024 |
špagát 66 000 Dtex |
BETOMEX, s.r.o. |
31103952 |
973,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012232 |
31.5.2012 |
Kosenie a zametanie spevnených plôch |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
135,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013377 |
23.8.2012 |
Kosenie a zametanie spevnených plôch |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
162,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013186 |
30.5.2013 |
kosenie a zametanie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013242 |
1.7.2013 |
kosenie a zametanie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22130094 |
1.8.2013 |
výroba sacej hubice |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
92,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1, dodatok č.1,č.2 |
5.8.2013 |
zmluva o dielo, kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
|
