Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021528 | 28.10.2021 | odber železného šrotu | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 834,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021771 | 31.12.2021 | odber železného šrotu | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 4 040,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022194 | 20.5.2022 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 545,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022612 | 16.11.2022 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 413,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022699 | 20.12.2022 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 184,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023169 | 18.5.2023 | železný šrot - odobratie | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 507,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023405 | 28.8.2023 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023672 | 18.12.2023 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 661,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023747 | 29.1.2024 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422015 | 7.12.2015 | Fitnes zariadenia | Vapo floor s.r.o. | 46994661 | 706,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014197 | 26.5.2014 | použitie vysokozdvižnej plošiny | MaHaMi | 46984615 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017286 | 30.6.2017 | dovoz vody | MaHaMi | 46984615 | 130,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016311 | 16.8.2016 | použitie plošiny | LVC, s.r.o. | 46979689 | 194,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016349 | 17.8.2016 | použitie plošiny | LVC, s.r.o. | 46979689 | 116,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024786 | 16.12.2024 | čistiaci prostriedok na kávovar | Erik Kavalkovič | 46978135 | 21,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024356 | 24.6.2024 | svetlá na zábrany | VICTORIES | 46965432 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013343 | 27.8.2013 | zapožičanie predajného stánku | KEBABÍK, s.r.o. | 46950711 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101138 | 1.7.2014 | náradie | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 61,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101365 | 15.9.2014 | multi brúska a doplnky | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 276,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101397 | 16.9.2014 | brúsne papiere | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 28,56 EUR |
