| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024129 |
18.3.2024 |
zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024132 |
18.4.2024 |
aktualizácia programov cintorín 2024 |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025118 |
24.3.2025 |
zverejňovanie cintorínov |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
211,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025119 |
24.3.2025 |
aktualizácia programu |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
424,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014171 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015011 |
19.1.2015 |
uloženie výkopovej zeminy |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017518 |
3.11.2017 |
prekládka osvetlenia na Mýtnej ul. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
378,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018038 |
23.2.2018 |
zemné práce kopanie a šramovanie |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018148 |
15.5.2018 |
zemné práce |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019216 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
127,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019551 |
31.12.2019 |
použitie plošiny |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020654 |
28.12.2020 |
uloženie odpadu |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
97,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013273 |
8.7.2013 |
smeťová nádoba |
Mumin Reshiti |
46894934 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012450 |
3.10.2012 |
Odvoz odpadu |
m. bene., s.r.o. Marta Ondrejechová |
46851381 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012480 |
9.10.2012 |
Odvoz textilného odpadu |
m. bene., s.r.o. Marta Ondrejechová |
46851381 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013172 |
17.12.2013 |
stojany |
Aluprojekt s.r.o. |
46847782 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013211 |
16.1.2014 |
plagátová plocha |
Aluprojekt s.r.o. |
46847782 |
1 180,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014024 |
17.10.2014 |
informačná vitrína |
Aluprojekt s.r.o. |
46847782 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023467 |
28.8.2023 |
oprava fabia |
AutoČiernik s.r.o. |
46815295 |
394,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014404 |
15.9.2014 |
výlep plagátov |
EDYMAX-SE |
46812903 |
5,76 EUR |
