| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1131903030 |
18.7.2019 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020314 |
28.7.2020 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021172 |
27.5.2021 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021635 |
1.12.2021 |
vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022148 |
27.4.2022 |
pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
68,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Df2022308 |
29.7.2022 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022372 |
29.7.2022 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022429 |
29.7.2022 |
vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022502 |
23.8.2022 |
vytyčovacie práce ul.SNP |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022503 |
23.8.2022 |
vytyčovacie práce, VO pri MsU |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023022 |
9.3.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023169 |
26.4.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023275 |
23.5.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023311 |
22.6.2023 |
krátkodobý odber energie, Jarmok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
98,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023690 |
18.12.2023 |
pripojovací poplatok za odberné miesto |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
136,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025328 |
16.6.2025 |
krátkodobý odber el. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
106,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025495 |
14.8.2025 |
vytýčenie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
131,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025524 |
22.9.2025 |
vytyčovanie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
459,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019363 |
20.8.2019 |
dovoz dreva |
Zámek Miroslav |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024607 |
2.12.2024 |
uloženie odpadu |
Zámečníková Monika |
|
8,15 EUR |
