| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024626 |
30.12.2024 |
odobratie odpadu papier mix |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024691 |
9.1.2025 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025029 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025209 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
44,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025283 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025605 |
1.12.2025 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
10,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025652 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
43,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012002 |
13.1.2012 |
tatranský profil |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
94,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012016 |
27.1.2012 |
Tatran.profil hr. 12 mm 45 ks na voleb. tabule |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
94,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023602 |
27.11.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014532 |
28.11.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Witzemann Slovakia |
31586279 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012107 |
4.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012262 |
14.6.2012 |
Oblužné práce pri osadení bilboardu |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013266 |
3.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015483 |
12.11.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
40,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025045 |
24.2.2025 |
oprave cestnej váhy v ZD |
WESIKO s.r.o. |
31431518 |
774,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025289 |
2.6.2025 |
servis váhy |
WESIKO s.r.o. |
31431518 |
467,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023057 |
22.6.2023 |
oprava a kalibrácia cestnej váhy |
WESICO, s.r.o. |
31431518 |
1 076,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023292 |
5.6.2023 |
oprava cestnej váhy |
WESICO s.r.o. |
31431518 |
1 076,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017589 |
19.12.2017 |
odvoz odpadu |
Wernerová Alena |
|
8,92 EUR |
