| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1181156 |
23.2.2018 |
zverejňovanie cintorínov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021061 |
26.2.2021 |
zverejňovanie cintorínov |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025118 |
24.3.2025 |
zverejňovanie cintorínov |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
211,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150490 |
9.3.2015 |
zverejňovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020612 |
30.12.2020 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Profesia s.r.o. |
35800861 |
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024549 |
9.9.2024 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Alma Career Slovakia s.r.o. |
35800861 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/120073 |
6.2.2012 |
Zverejnenie 2650 hrobových miest na obdobie 1.1.-31.12.2012 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700048 |
21.2.2017 |
zváranie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400325 |
20.8.2014 |
zvaráčské práce |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF131953 |
7.1.2014 |
zvárací sortiment |
Vilbo s.r.o. |
46099930 |
486,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF131945 |
7.1.2014 |
zvárací poloautomat |
Vilbo s.r.o. |
46099930 |
1 141,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1610229 |
16.3.2016 |
zvárací drôt, nožnice, manometer |
YATO SK, s,r.o. |
46576495 |
221,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130731 |
16.12.2013 |
zvárací drát |
O pus O Orechovský Štefan |
30034787 |
65,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024477 |
20.8.2024 |
ZŤP zámok |
METALIA a.s. |
31379486 |
493,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020360 |
27.8.2020 |
zrážkové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016009 |
22.11.2016 |
zostava tobleronov |
ESTATIC s.r.o. |
36850365 |
4 753,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025011 |
27.1.2025 |
zoraďovač pákový |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
59,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025067 |
24.2.2025 |
zoraďovač pákový |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
25,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025072 |
24.2.2025 |
zoraďovač pákový |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
30,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21300104 |
4.2.2013 |
Zoradovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
5,29 EUR |
