| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019293 |
19.8.2019 |
značka ZŤP |
Vrábliková Božena |
|
75,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020538 |
25.9.2020 |
značka ZŤP |
Fajnorová Zuzana |
|
75,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022301 |
27.6.2022 |
značka ZŤP |
Rojko Milan |
|
80,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024043 |
19.2.2024 |
značka ZŤP |
Mackovičová Andrea |
|
80,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024471 |
1.10.2024 |
značka ZŤP |
Kováčiková Mária |
|
80,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024472 |
1.10.2024 |
značka ZŤP |
Psotná Magdaléna |
|
80,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024473 |
1.10.2024 |
značka ZŤP |
Rapantová Alžbeta |
|
43,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190072 |
26.4.2019 |
značka parkovisko |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016147 |
21.4.2016 |
značka P a vodorovné dopravné značenie |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
73,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024543 |
28.10.2024 |
značka P |
Čalunictvo Miro Eva Michalcová |
37507311 |
43,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022564 |
25.10.2022 |
značka Černochov vrch |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
283,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190022 |
16.7.2019 |
znač.spray, valček |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
20,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2018 |
1.1.2019 |
Zmuva o odvádzaní odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
651892 |
12.11.2015 |
zmršťovacie spojky na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
194,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
660919 |
14.6.2016 |
zmršťovacie spojky |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
74,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
671362 |
16.8.2017 |
zmrštovacie bužirky |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
36,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
661244 |
18.8.2016 |
zmršťovacia bužirka |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
35,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
660495 |
21.4.2016 |
zmršt. bužirky, viazacie pásky, štartér |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
99,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170051988 |
8.2.2018 |
zmluvná pokuta za palubnú jednotku |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
257,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021422 |
25.8.2021 |
zmluvná pokuta k palubnej jednotke |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
16,00 EUR |
