Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 2013114 15.5.2013 Použitie plošiny Poľnohospodárske družstvo 00207250  357,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská /2013 8.8.2013 Zmluva o prevádzkovaní odlučovačov ropných látok PreVak, s. r. o. 35915749   
Detail Zmluva Dodávateľská 0 4.9.2012 Hromadná dohoda o dodatkoch Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 0 1.7.2013 Zmluva o výpožičke Mesto Stará Turá 00312002   
Detail Zmluva Odberateľská 00 16.2.2012 Zmluva Breštenský Brešťenský Juraj 17663245   
Detail Zmluva Odberateľská 00 18.3.2012 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu EÚ-Interier s. r. o. 36301884   
Detail Zmluva Odberateľská 00 8.9.2011 Zmluva o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenie ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. 31426051  196,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 00 15.6.2012 Zmluva o dielo - oprava MK tryskovou metódou Pavel Skála 41378482   
Detail Zmluva Dodávateľská 00 11.3.2014 Zmluva o zabezpečení služieb Soňa Korčeková - ASO VENDING 32016247   
Detail Faktúra došlá 001-2011 11.4.2011 Lavičky EUROSTIL - Natália Horečná 37508032  1 023,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 001/2011 15.7.2011 Výroba pultu VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE 32723202  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 002/2011 15.7.2011 Výroba dosiek VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE 32723202  588,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 005/2012 23.1.2012 Zasklievanie okien Vladimír Polák 40830802  86,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 006222 1.7.2014 servis NM 047 BZ AVE-MOTO, s.r.o. 34144293  1 763,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 0092014 12.2.2014 výmena skla AUTOSKLO NM s. r. o. 45539723  196,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2012 15.6.2012 Kúpna zmluva - nákup priekopovej kosačky Albera Morava s.r.o. 26242681  23 976,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100414 5.2.2014 kanálová vpusť TOPlast a.s. 36213241  110,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 010077214 15.4.2014 akumulátor na fermentor MICRONIX s.r.o. 31643761  14,04 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01012014 8.4.2014 Zmluva o prenájme ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. 31426051   
Detail Faktúra došlá 01072018 23.8.2018 výkopové práce Ješko Peter 24548866  402,50 EUR