| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023294 |
3.7.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023307 |
26.6.2023 |
vývoz kontajnera na papier |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023273 |
26.6.2023 |
uloženie odpadu |
Válek Peter |
|
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023274 |
26.6.2023 |
uloženie odpadu |
Očenášová Milada |
|
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023275 |
26.6.2023 |
uloženie odpadu |
Dinga Vladimír |
|
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023276 |
26.6.2023 |
uloženie odpadu |
Sučan Ján |
|
18,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023277 |
26.6.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
784,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023310 |
22.6.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023311 |
22.6.2023 |
krátkodobý odber energie, Jarmok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
98,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023312 |
22.6.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 699,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023313 |
22.6.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023314 |
22.6.2023 |
servis NM476BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
304,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023315 |
22.6.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 658,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2023316 |
22.6.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023317 |
22.6.2023 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023318 |
22.6.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023319 |
22.6.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023320 |
22.6.2023 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023321 |
22.6.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023322 |
22.6.2023 |
žiarovky na vozidlá, káblové pásky, maznice |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
197,60 EUR |
