Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022401 | 29.7.2022 | oprava kosačkTitan | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 310,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022402 | 29.7.2022 | telekom. služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022403 | 29.7.2022 | telekom. služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022404 | 29.7.2022 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 7 631,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022405 | 29.7.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 205,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022407 | 29.7.2022 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 173,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022408 | 29.7.2022 | kábel CYKY J5 J4 - VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 283,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022409 | 29.7.2022 | kábel CYKY J3 - VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 394,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022410 | 29.7.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 6 225,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022411 | 29.7.2022 | BOYP a PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022412 | 29.7.2022 | el. energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 328,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022413 | 29.7.2022 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022414 | 29.7.2022 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022415 | 29.7.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022416 | 29.7.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022417 | 29.7.2022 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022418 | 29.7.2022 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022419 | 29.7.2022 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 166,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022425 | 29.7.2022 | hydrogenerátor NM 788 BM | HYDROTEX s.r.o. | 47334991 | 5 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022421 | 29.7.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
