| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023253 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023254 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023255 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
118,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023256 |
6.6.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
197,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023290 |
5.6.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
55,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023291 |
5.6.2023 |
odborné revízie elektroinštalácii a zvaračiek |
EL-DO |
17656273 |
154,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023292 |
5.6.2023 |
oprava cestnej váhy |
WESICO s.r.o. |
31431518 |
1 076,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023293 |
5.6.2023 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
127,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023294 |
5.6.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023295 |
5.6.2023 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023296 |
5.6.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023297 |
5.6.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023298 |
5.6.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023299 |
5.6.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
30,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023300 |
5.6.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023301 |
5.6.2023 |
čistenie kanalizácie, objekt technické služby |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023302 |
5.6.2023 |
spätné zrkadlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
132,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023303 |
5.6.2023 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023304 |
5.6.2023 |
účastnícky poplatok za snem |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023305 |
5.6.2023 |
materiál na rozvádzač, ul. Mierova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
180,02 EUR |
