| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130391 |
16.4.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 978,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130542 |
15.5.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 361,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130747 |
7.6.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 325,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130920 |
17.7.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 508,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131105 |
4.9.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 659,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131690 |
17.12.2013 |
zber odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 629,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131850 |
19.12.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 266,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131977 |
15.1.2014 |
zneškodnenie tovaru |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 892,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140127 |
21.2.2014 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 033,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140270 |
27.3.2014 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 509,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311 |
15.7.2011 |
Jarné spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
519,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130033 |
20.2.2013 |
Preprava veľkobjemového tovaru |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
265,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0312 |
23.5.2012 |
Jarné spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
730,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032011 |
21.1.2011 |
Monitorovanie skládok Palčekové a Dragoňova dolina |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
544,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032014 |
18.2.2014 |
lavičkové nohy |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0352013 |
18.12.2013 |
čistiace prostriedky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
136,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2011 |
21.9.2011 |
Zmluva o odplatnom odbere opotrebovaných pneumatík |
V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša |
36200301 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2021 |
6.4.2021 |
Dodatok č.1 Zmluve č.45 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2022 |
20.6.2022 |
Zmena platobných podmienok |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
04/2026 |
10.4.2026 |
Kúpna zmluva - jestvujúce stĺpy VO v lokalite Súš Lazy |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
|
