| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0778211389 |
26.10.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/12/0574 |
23.8.2012 |
Oprave lisu - tehelňa |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
912,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2021 |
22.4.2021 |
Zmluva o práve používania Služby ELWIS |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2022 |
29.6.2022 |
Zmluva o prevádzkovaní Odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130289 |
15.1.2014 |
stavebné práce |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
8 460,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130384 |
17.12.2013 |
stavebné práce |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
66 165,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130385 |
17.12.2013 |
stavebné práce |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 326,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2021 |
22.4.2021 |
Zmluva o spracovaní osobných údajov |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2022 |
14.7.2022 |
Dodanie pohonných hmôt |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
090248 |
27.3.2014 |
plynofikácie |
Miroslav Horváth projekčné práce |
|
398,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
4.9.2012 |
Zmluva o elektronických komunikačných službách |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
16.4.2012 |
Prenájom stĺpov VO na rekl.zariadenia |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
1.8.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
5.8.2013 |
zmluva o nájme |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
5.8.2013 |
dodatok č.1, č.2, k zmluve o nájme |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
5.8.2013 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
EUR - MED, a.s. |
36309010 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
5.8.2013 |
predlženie paušálu na č. 3259 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
1.1.2011 |
Zmluva na zber šatstva |
REVENGE a.s. |
44882033 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
1.4.2013 |
Dodatok č.1 |
REVENGE a.s. |
44882033 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
1.1.2014 |
Dodatok č.1 |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
|
