Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024258 | 27.5.2024 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024390 | 22.7.2024 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024391 | 22.7.2024 | kosenie cintorína, urnový háj | toSamo | 54245541 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024399 | 23.7.2024 | kosenie katolíckeho cintorína | toSamo | 54245541 | 645,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024541 | 9.9.2024 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024542 | 18.9.2024 | kosenie katol. cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024741 | 4.11.2024 | kosenie cintorína,a urnového hája | toSamo | 54245541 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024742 | 4.11.2024 | kosenie katol. cintorína | toSamo | 54245541 | 645,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024743 | 4.11.2024 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024580 | 11.11.2024 | odvoz bioodpadu | toSamo | 54245541 | 49,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025207 | 30.4.2025 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022501 | 23.8.2022 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022671 | 23.11.2022 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 65,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023023 | 27.3.2023 | tekuté mydlo | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 31,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023149 | 20.4.2023 | tekuté mydlo | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 31,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023340 | 22.6.2023 | savo, jar | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 74,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023537 | 21.9.2023 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 133,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023537 | 25.10.2023 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 133,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023754 | 17.1.2024 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 135,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023093 | 19.12.2023 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 135,23 EUR |
