| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2023 |
8.9.2023 |
Verejné obstarávanie na dodávku elektrickej elektriny |
Jana Slovák |
55212573 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024277 |
27.5.2024 |
verejné obstaranie energií |
Slovak Jana |
55212573 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025196 |
30.4.2025 |
montáž klimatizácie |
VS Klíma s.r.o. |
55218326 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024475 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu VK |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
252,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025182 |
30.4.2025 |
chemolux, riedidlo, náter prechodov |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
364,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024306 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
Bachar Peter PETMAR |
56993047 |
45,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024522 |
14.10.2024 |
spotreba vody |
Bachar Peter PETMAR |
56993047 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023063 |
13.2.2023 |
nástavec na motor.pílu |
KASUMEX s.r.o. |
60730234 |
151,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21430042 |
20.8.2014 |
ND |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
825,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21430062 |
28.11.2014 |
ventil |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
134,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21530002 |
19.1.2015 |
kohút guľový |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
85,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21630035 |
22.4.2016 |
oprava nádstavby NM 788 BM |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
979,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160586 |
22.11.2016 |
nádrž paliva |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160587 |
22.11.2016 |
nádrž paliva MAN |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020369 |
27.8.2020 |
palivová nádrž NM 488 CK |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
602,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120041 |
31.1.2012 |
Podložka, čapy, filtre, oleje |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
11 913,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120042 |
31.1.2012 |
Servisné práce, doprava |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
3 880,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012292 |
20.6.2012 |
Servisné práce a doprava |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
508,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012293 |
28.6.2012 |
Súčiastky |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
893,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130167 |
30.5.2013 |
servis |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
6 192,00 CZK |
