| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024426 |
23.7.2024 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
89,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024573 |
9.9.2024 |
tekuté mydlo |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
37,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023324 |
22.6.2023 |
elektrický konvektor na dom smútku |
Klimapro Slovakia, s.r.o. |
54639972 |
289,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023489 |
20.9.2023 |
kurz KKV pre vodiča Klimek Ľubomír |
Autoškola A+H, s.r.o. |
54644976 |
295,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022571 |
25.10.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
281,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022605 |
27.10.2022 |
prípravné prace k realizácii stavby |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
1 173,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022674 |
23.11.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
1 203,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022737 |
20.12.2022 |
prípravne práce k stavbe |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
956,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024015 |
9.2.2024 |
odborná údržba drevín |
Topolčany Roman arboristika |
54851807 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024055 |
21.2.2024 |
odborný orez drevín |
Topolčany Roman arboristika |
54851807 |
375,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024003 |
15.1.2024 |
Školenie KKV - krátkodobý kurz vodičov |
Progres Autoškola, spol. s.r.o. |
54880092 |
2 170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023431 |
28.8.2023 |
mulčovacie kladivo na tr. kosu |
Mareno s.r.o. |
54922224 |
305,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024129 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024201 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024442 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024623 |
30.12.2024 |
odobratie separovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
25,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/2024 |
17.5.2024 |
Poradenstvo a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania - plyn r. 2025 |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/2024 |
3.7.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb - VO na dodávky zemného plynu na r. 2025 - 2027 |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024396 |
23.7.2024 |
verejné obstarávanie |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
165,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024467 |
20.8.2024 |
verejné obstarávanie plynu |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
91,36 EUR |
