| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21600053 |
25.2.2016 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
54,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21600538 |
22.11.2016 |
servisný zásah na plošinu |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
306,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21700137 |
25.4.2017 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
306,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21700636 |
28.11.2017 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
695,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21800781 |
21.11.2018 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
466,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21900801 |
19.11.2019 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
367,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020150 |
21.4.2020 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
146,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020558 |
24.11.2020 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
596,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021690 |
3.1.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
820,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022218 |
19.5.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
403,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022024 |
2.11.2022 |
servisný zásah pre vysokozdvižnú plošinu |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022701 |
24.11.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022701 |
20.12.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022781 |
9.1.2023 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
154,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023674 |
4.12.2023 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
545,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024790 |
16.12.2024 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
879,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025210 |
30.4.2025 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
6 677,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF202106*9 |
26.2.2021 |
SSD disk Samsung |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
41,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021084 |
26.2.2021 |
cartridge |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
51,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4140193 |
8.1.2015 |
doska foliovaná (mantinely) |
DYAS.EU a.s. |
27117651 |
818,13 EUR |
