| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
212018 |
23.8.2018 |
porez mája |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
51,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342019 |
18.11.2019 |
porez dubovej guľatiny |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
65,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45122013 |
16.1.2014 |
kamerový systém |
Peter Vido Cio Systems |
30032946 |
1 196,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014091 |
27.3.2014 |
použitie plošiny |
Peter Vido Cio Systems |
30032946 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014485 |
14.10.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Peter Vido Cio Systems |
30032946 |
251,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
65122016 |
1.2.2017 |
montáž kamerového systému v tehelni |
Peter Vido Cio Systems |
30032946 |
870,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110232 |
15.7.2011 |
Elektródy |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
150,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120097 |
22.2.2012 |
EL.EB 121 PR 2,0; 2,5 |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
156,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120142 |
9.3.2012 |
Oprava zváracieho invertora |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130038 |
20.2.2013 |
Dodávka tovaru |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
87,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130382 |
20.6.2013 |
dodávka materiálu |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
83,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130731 |
16.12.2013 |
zvárací drát |
O pus O Orechovský Štefan |
30034787 |
65,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF004 |
16.5.2012 |
Rezanie guľatiny, sámovanie |
Pavol Bielčik |
30035643 |
527,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF010 |
23.8.2012 |
Odber drevnej štiepky |
Pavol Bielčik |
30035643 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF009 |
5.10.2012 |
Rezanie guľatiny |
Pavol Bielčik |
30035643 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF013 |
30.11.2012 |
Drevná štiepka |
Pavol Bielčik |
30035643 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/12 |
6.2.2012 |
Kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012267 |
6.6.2012 |
Kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
27,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/12 |
24.9.2012 |
Kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
21,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20112 |
30.1.2013 |
Kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
20,27 EUR |
