| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024558 |
1.10.2024 |
náhradné diely |
MORAM CZ |
27712079 |
773,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201626 |
14.10.2016 |
Dodávka stromov |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 458,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4161000649 |
22.11.2016 |
rastlinný materiál, dreviny |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 458,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4161000648 |
22.11.2016 |
koly, viazacie popruhy, juta k drevinám |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
232,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4171000729 |
3.1.2018 |
stromy |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
475,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018026 |
22.10.2018 |
Dodávka stromov |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
6 246,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181000639 |
27.11.2018 |
materiál na výsadbu vnútroblok Hurbanova |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
6 243,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019018 |
20.9.2019 |
Dodávka rastlinného materiálu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 531,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019019 |
20.9.2019 |
Dodávka stromov na ihrisko na ul.Hurbanova |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
1 551,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019020 |
20.9.2019 |
Dodávka stromov na alej na Dubník |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
7 999,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019022 |
16.10.2019 |
Dodávka viazacieho a iného materiálu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
841,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000612 |
2.12.2019 |
materiál na výsadbu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 531,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000696 |
20.12.2019 |
materiál na výsadbu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
9 293,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000764 |
20.12.2019 |
catalpa nana |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
1 030,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021590 |
2.11.2021 |
výsadba urnový háj |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
333,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021757 |
3.1.2022 |
jedľa výsadba na námestie |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
109,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45619035 |
22.11.2016 |
preprava |
TOPTRANS EU AS |
28202376 |
1 099,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110056 |
17.5.2013 |
súčiastky na multicar |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
289,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110146 |
18.12.2013 |
auto idley |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
191,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110158 |
7.1.2014 |
náhradné diely na multicar
|
MINAM servis a.s. |
29216672 |
233,60 EUR |
