| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024790 |
16.12.2024 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
879,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025210 |
30.4.2025 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
6 677,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF202106*9 |
26.2.2021 |
SSD disk Samsung |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
41,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021084 |
26.2.2021 |
cartridge |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
51,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4140193 |
8.1.2015 |
doska foliovaná (mantinely) |
DYAS.EU a.s. |
27117651 |
818,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024558 |
1.10.2024 |
náhradné diely |
MORAM CZ |
27712079 |
773,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201626 |
14.10.2016 |
Dodávka stromov |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 458,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4161000649 |
22.11.2016 |
rastlinný materiál, dreviny |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 458,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4161000648 |
22.11.2016 |
koly, viazacie popruhy, juta k drevinám |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
232,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4171000729 |
3.1.2018 |
stromy |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
475,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018026 |
22.10.2018 |
Dodávka stromov |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
6 246,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181000639 |
27.11.2018 |
materiál na výsadbu vnútroblok Hurbanova |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
6 243,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019018 |
20.9.2019 |
Dodávka rastlinného materiálu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 531,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019019 |
20.9.2019 |
Dodávka stromov na ihrisko na ul.Hurbanova |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
1 551,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019020 |
20.9.2019 |
Dodávka stromov na alej na Dubník |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
7 999,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019022 |
16.10.2019 |
Dodávka viazacieho a iného materiálu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
841,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000612 |
2.12.2019 |
materiál na výsadbu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 531,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000696 |
20.12.2019 |
materiál na výsadbu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
9 293,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000764 |
20.12.2019 |
catalpa nana |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
1 030,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021590 |
2.11.2021 |
výsadba urnový háj |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
333,00 EUR |
