Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12VF013 | 30.11.2012 | Drevná štiepka | Pavol Bielčik | 30035643 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/12 | 6.2.2012 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012267 | 6.6.2012 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 27,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/12 | 24.9.2012 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 21,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112 | 30.1.2013 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 20,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/13 | 9.4.2013 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 23,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1913 | 24.10.2013 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 20,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/13 | 7.1.2014 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 23,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414 | 6.5.2014 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 26,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 714 | 20.8.2014 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 27,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 615 | 1.7.2015 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 48,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 915 | 12.11.2015 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 46,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516 | 22.6.2016 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 19,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/18 | 18.6.2018 | kancel.potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011127 | 20.7.2011 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Oľga Budajová | 30156726 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013125 | 20.2.2013 | Reťaz | ORVEX spol. s.r.o. | 30226562 | 609,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013685 | 19.12.2013 | reťaz | Orvex spol. s.r.o. | 30226562 | 43,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180766 | 11.12.2018 | hák so zaistením na NM 697 CM | Orvex spol. s.r.o. | 30226562 | 27,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021012 | 18.1.2021 | reťaz hranatá ZÚ | Orvex spol. s.r.o. | 30226562 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/11 | 12.4.2011 | Náradie | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 535,20 EUR |
