| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022161 |
27.4.2022 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 772,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022217 |
19.5.2022 |
servis zberové vozidlo NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 452,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022378 |
29.7.2022 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 629,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022457 |
1.8.2022 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022457 |
3.8.2022 |
oprava kolesa zberové vozidlo |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022499 |
23.8.2022 |
oprava NM 78 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
83,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023484 |
28.8.2023 |
pretlakový ventil NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
80,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024008 |
23.1.2024 |
Oprava kompresora |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 630,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024023 |
5.2.2024 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 630,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024634 |
23.9.2024 |
oprava NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
648,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024653 |
8.10.2024 |
oprava NM 663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
518,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024927 |
27.12.2024 |
servis NM 663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 029,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025132 |
26.3.2025 |
servis pneu NM 663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
215,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025201 |
30.4.2025 |
servis NM 663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 315,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025276 |
2.6.2025 |
diskové skrutky NM 663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
207,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002/2011 |
15.7.2011 |
Výroba dosiek |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001/2011 |
15.7.2011 |
Výroba pultu |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011116 |
20.7.2011 |
Odber vody |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012541 |
16.11.2012 |
Dovoz štrku |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52015 |
1.7.2015 |
výroba dosiek na lavičky |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
120,00 EUR |
