| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025179 |
30.4.2025 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
84,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141001357 |
28.11.2014 |
veterinárne poplatky |
RVPS NM |
34057480 |
9,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141001372 |
1.12.2014 |
veterinárne poplatky |
RVPS NM |
34057480 |
9,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141000085 |
11.5.2015 |
veterinárne poplatky |
RVPS NM |
34057480 |
6,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141000149 |
2.7.2015 |
dodatočná úradná kontrola |
Regionálna veterinárna a potravinová správa |
34057480 |
7,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016487 |
13.9.2016 |
veterinárne poplatky |
Regionálna veterinárna a potravinová správa |
34057480 |
7,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141001226 |
20.12.2019 |
mikrobiorozbor |
Regionálna veterinárna a potravinová správa |
34057480 |
11,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141001227 |
20.12.2019 |
mikrobiorozbor |
Regionálna veterinárna a potravinová správa |
34057480 |
11,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4075/2012 |
24.9.2012 |
Súčiastky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
46,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021016 |
1.2.2021 |
spojovací materiál na prístrešok ZD |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
350,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021197 |
27.5.2021 |
vruty, matice |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021478 |
30.9.2021 |
nity, skrutky - čipovanie smeť. nádob |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
221,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021839 |
3.1.2022 |
matice |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
27,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022024 |
1.2.2022 |
vruty |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
25,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022030 |
1.2.2022 |
skrutky do dreva, vrut |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
31,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022152 |
27.4.2022 |
skrutky, matice |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
91,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022294 |
28.7.2022 |
skrutky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
67,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023075 |
1.3.2023 |
spojovací materiál |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
40,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023277 |
30.5.2023 |
svorky , skrutky na ihrisko Slamka |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
80,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023419 |
28.8.2023 |
spojovací materíal, oprava kolotoča |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
144,72 EUR |
