| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023140 |
24.4.2023 |
jarné trhy 2023 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
559,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023289 |
3.7.2023 |
práce na zabezpečení jarmoku 2023 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
4 072,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023308 |
10.7.2023 |
práce na príprave festivalu Divné veci |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
400,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023437 |
18.9.2023 |
remeselné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
453,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023501 |
16.10.2023 |
práce na zabezpečení pivného festivalu |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
705,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023689 |
25.12.2023 |
práce na príprave vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
603,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023695 |
25.12.2023 |
prevádzka WC a náklady počas adventných dní |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
232,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024105 |
24.4.2024 |
prípravné práce - jarné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
603,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024282 |
19.7.2024 |
Jarmok 2024 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
4 730,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024401 |
17.9.2024 |
príprava remeselníckych trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
480,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024652 |
30.12.2024 |
práce na príprave Vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
673,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025171 |
30.4.2025 |
práce na príprave jarných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
585,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015349 |
24.8.2015 |
drvenie bioodpadu |
Zbor cirkvi bratskej |
36131814 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015191 |
2.7.2015 |
odstránenie vád a nedorobkov na základe obj. |
ELTODO OSVETLENIE s.r.o. |
36170151 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810163 |
25.4.2018 |
pneumatika na MAN |
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s. |
36182966 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412702324 |
5.10.2012 |
Oprava bubna |
METALEX, a.s. |
36196622 |
143,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
413700145 |
20.2.2013 |
Tabula |
METALEX, a.s. |
36196622 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
413701119 |
27.5.2013 |
materiál |
METALEX, a.s. |
36196622 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011165 |
21.7.2011 |
Elektroodpad |
V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša |
36200301 |
694,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2011 |
21.9.2011 |
Zmluva o odplatnom odbere opotrebovaných pneumatík |
V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša |
36200301 |
|
