Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017383 | 9.8.2017 | elektroodpad | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 85,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017439 | 13.9.2017 | za odobratý elektroodpad | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 92,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017533 | 18.12.2017 | za elektroodpad | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 167,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017599 | 19.12.2017 | elektroodpad | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 104,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111852961 | 11.1.2018 | podpora Money 2018 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9503130 | 21.11.2018 | Money 2019 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120503604 | 19.11.2019 | Money S3 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020530 | 23.11.2020 | aktualizácia Money S3 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021684 | 1.12.2021 | Money 2022 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022682 | 1.12.2022 | Money 2023 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023650 | 27.11.2023 | aktualizácia Money 2024 | Seyfor Slovensko , a.s. | 36237337 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024770 | 18.11.2024 | podpora Money 2025 | Seyfor Slovensko , a.s. | 36237337 | 130,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111000020 | 18.3.2011 | Piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 39,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111000053 | 15.7.2011 | Piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121000059 | 16.5.2012 | Piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 32,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131000035 | 29.4.2013 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 38,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131000113 | 8.7.2013 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 35,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141000063 | 30.4.2014 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 39,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141000151 | 19.8.2014 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 45,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151000054 | 18.5.2015 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 48,56 EUR |
