Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023216 | 12.5.2023 | olej 10W40 | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 591,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023045 | 19.4.2023 | Motorový olej 10W-40 120kg | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 591,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023262 | 23.5.2023 | oleje | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 573,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023053 | 3.5.2023 | Hydr. olej 180 kg | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 573,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023400 | 20.7.2023 | tuk mazací | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 225,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023082 | 6.7.2023 | mazací tuk LI 2 | SLOVCIMI s.r.o. | 36224146 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023473 | 28.8.2023 | vazelína | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 109,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023765 | 8.1.2024 | oleje | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 717,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024163 | 23.4.2024 | mazací tuk | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024528 | 9.9.2024 | olej VZ | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 154,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024554 | 1.10.2024 | olej hydraulický | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 533,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024850 | 16.12.2024 | oleje a mazivá | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 1 414,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013168 | 27.5.2013 | uloženie výkopovej zeminy | TERMOMONT Dolná Krupa, spol.s.r.o. | 36229709 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300503 | 4.6.2013 | materiál | NOVATO SK, spol. s.r.o. | 36234214 | 514,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301087 | 5.11.2013 | materiál do dielne - čistiace spreje | NOVATO SK, spol. s.r.o. | 36234214 | 179,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140104 | 22.9.2014 | dodávka betonovej zmesi | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 501,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015554 | 14.12.2015 | elektroodpad | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 818,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016059 | 21.3.2016 | odobratie elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 294,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016584 | 26.1.2017 | za elektroodpad | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 250,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017302 | 31.7.2017 | odvoz elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 114,48 EUR |
