| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020214 |
22.6.2020 |
výkon nakladača |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020361 |
26.8.2020 |
výkon nakladača |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020401 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2020450 |
22.9.2020 |
výkon nakladača UNC |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020469 |
22.9.2020 |
výkon nakladača |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
75,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024024 |
10.5.2024 |
Materiál na rekonštrukciu chodníkov |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3 211,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024531 |
9.9.2024 |
dlažba , obrubníky |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3 489,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024030 |
3.10.2024 |
Objednávka materiálu na chodník a kontajnerové státie pri dome č. 3 ul. SNP |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 803,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024637 |
1.10.2024 |
dlažba sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
556,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024816 |
16.12.2024 |
zámková dlažba |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 410,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024869 |
16.12.2024 |
obrubník, dlažba |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 630,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025007 |
4.4.2025 |
MAteriál na chodníky pri ZPS |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 900,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014440 |
23.4.2014 |
náterový materiál na ihriská |
Color Company s.r.o. |
36307262 |
98,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011117 |
20.7.2011 |
Odber vody |
CRISTALL-S spol. s r. o., Ing, Juraj Adame |
36308528 |
3,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
5.8.2013 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
EUR - MED, a.s. |
36309010 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
141864 |
22.9.2014 |
remeň |
COMPREX s.r.o. |
36309028 |
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-386/2012 |
9.3.2012 |
Pohonné hmoty 1.3.-5.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
979,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-422/2012 |
19.3.2012 |
Pohonné hmoty 6.3.-12.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 608,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-479/2012 |
28.3.2012 |
Pohonné hmoty 13.3.-19.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
996,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-526/2012 |
4.4.2012 |
Pohonné hmoty 20.3.-26.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 989,46 EUR |
