| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021217 |
24.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021267 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021365 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021461 |
24.8.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021523 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021578 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021649 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023019 |
11.3.2023 |
Servis snímačov vyklápania |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
1 249,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023140 |
20.4.2023 |
oprava vyklapača na zberovom vozidle NM488CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
1 249,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023075 |
15.6.2023 |
Oprava smetiarskeho vozidla MAN 488 |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 331,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023354 |
10.7.2023 |
oprava zberového vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 331,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023576 |
25.10.2023 |
oprava NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
5 473,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023780 |
8.1.2024 |
oprava zberového vozidla NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
3 675,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024011 |
5.2.2024 |
oprava inštalácie NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 161,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024001 |
31.1.2024 |
Servis vozidla NM-488CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024004 |
15.1.2024 |
Servis vozidla NM-488CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 161,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024043 |
12.2.2024 |
servis NM 788 BM |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024053 |
12.2.2024 |
oprava zberového vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024273 |
27.5.2024 |
servis NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
379,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024526 |
9.9.2024 |
oprave NM788BM |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
8 565,66 EUR |
