| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-564/2012 |
12.4.2012 |
Pohonné hmoty 26.3.-31.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 458,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015076 |
26.3.2015 |
odvoz odpadu |
REVO-MAT s.r.o. |
36311847 |
27,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021620 |
1.12.2021 |
ND na drviaci voz |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021628 |
1.12.2021 |
pogumovaný valec oprava |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021671 |
1.12.2021 |
pogumovaný valec seko drvič |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022220 |
19.5.2022 |
oprava valca na osievač |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
122,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023011 |
19.2.2023 |
Oprava brzdových bubnov |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023083 |
16.3.2023 |
kooperačné práce-brzdový bubon, opracovanie |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023128 |
18.4.2023 |
oprava ložiskového púzdra |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023144 |
20.4.2023 |
kooperačné práce - hriadeľ, ložisko na kosačku |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023173 |
26.4.2023 |
hriadeľ na kosačku |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023038 |
24.3.2023 |
Oprava hriadeľov na ISEKI |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023284 |
30.5.2023 |
opracovanie-brzdový bubon na sklápač Liaz |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023341 |
22.6.2023 |
opracovanie disk brzda |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023591 |
31.10.2023 |
piest, traktor.kosa |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023612 |
31.10.2023 |
výroba súčiastok na seko |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023701 |
18.12.2023 |
koleso bubon |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024354 |
24.6.2024 |
kooperačné práce |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024421 |
23.7.2024 |
strižný kolík na Iseki |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025018 |
27.1.2025 |
ND Titan |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
81,18 EUR |
