| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024578 |
16.9.2024 |
svorky |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024649 |
8.10.2024 |
matice |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
0,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024575 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024792 |
16.12.2024 |
spinacie hodiny na tržnicu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024865 |
16.12.2024 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
199,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024873 |
16.12.2024 |
svorka wago |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024885 |
16.12.2024 |
poistka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024955 |
13.1.2025 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
140,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024635 |
30.12.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024696 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024703 |
9.1.2025 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025017 |
27.1.2025 |
stykač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
161,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025038 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025087 |
13.3.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025101 |
24.3.2025 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
470,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025135 |
26.3.2025 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
50,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025145 |
25.4.2025 |
poistková vložka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025128 |
30.4.2025 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2025 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
6,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025144 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012063 |
6.3.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu (obaly z papiera a lepenky) |
Chirana Medical a.s. P.O.Box 57 |
36322300 |
4,20 EUR |
