| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022786 |
9.1.2023 |
vidlica gumová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2023 |
8.2.2023 |
Služba - Vývoz separovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022756 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022764 |
1.2.2023 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2022 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023047 |
6.2.2023 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
198,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023046 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023091 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023122 |
18.4.2023 |
materiál na ul. Mierova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
754,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023164 |
25.4.2023 |
materiál na VO Mierová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
682,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023165 |
25.4.2023 |
materiál na VO Mýtna |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
709,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023227 |
18.5.2023 |
k8bel CZKZ J4 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
183,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023155 |
24.4.2023 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
4,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023204 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023263 |
23.5.2023 |
pásovina |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
48,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023265 |
23.5.2023 |
materiál na VO pri poliklinike |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
284,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023256 |
30.5.2023 |
prepäťová ochrana |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023276 |
30.5.2023 |
výbojka haligenidová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
555,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023305 |
5.6.2023 |
materiál na rozvádzač, ul. Mierova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
180,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023265 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023336 |
10.7.2023 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
