| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024126 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024189 |
29.5.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
678,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024241 |
25.6.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024302 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024370 |
20.8.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024437 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024506 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
101,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024570 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024628 |
30.12.2024 |
odobratie odpadu papier mix |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
71,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025033 |
10.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
25,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025083 |
13.3.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
74,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025134 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
74,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011095 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
BKP spol s r. o. |
36323314 |
54,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012337 |
16.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012367 |
16.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140953 |
30.4.2014 |
PC, inštalácia |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
544,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141240 |
1.7.2014 |
zálohovanie PC |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141479 |
14.7.2014 |
zálohovanie PC |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141739 |
20.8.2014 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141957 |
15.9.2014 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
