Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024429 | 23.7.2024 | opravy a ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 255,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024536 | 9.9.2024 | opravy, ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 123,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024595 | 16.9.2024 | opravy | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 165,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024654 | 8.10.2024 | nylon, ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024689 | 10.10.2024 | sklo dverí | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024690 | 10.10.2024 | opravy | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024820 | 16.12.2024 | ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024888 | 16.12.2024 | opravy ma ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 429,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024683 | 6.1.2025 | reklamné zariadenie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025044 | 24.2.2025 | ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 218,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025066 | 24.2.2025 | nožnice, pilka | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 144,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025077 | 28.2.2025 | aku nožnice, servis | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 123,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025133 | 26.3.2025 | opravy a ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 588,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025272 | 2.6.2025 | servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 602,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025334 | 30.6.2025 | servis kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 408,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10140700 | 28.11.2014 | zapožičanie dopravných načiek | GETOS , s.r.o. | 36338354 | 157,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10140802 | 1.12.2014 | zapožičanie dopravných značiek | GETOS , s.r.o. | 36338354 | 232,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10140822 | 1.12.2014 | zapožičanie dopravných značiek | GETOS , s.r.o. | 36338354 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10170543 | 25.8.2017 | vodorovné dopravné značenie | GETOS , s.r.o. | 36338354 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10180104 | 25.4.2018 | dopravne zrkadlo | GETOS , s.r.o. | 36338354 | 142,80 EUR |
