| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019431 |
21.10.2019 |
použitie plošiny |
Spoločenstvo vlastníkov Zelený dom |
42272823 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015320 |
17.8.2015 |
zapožičanie stanu |
Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016356 |
17.8.2016 |
prípravné práce na Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Javorine |
Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017374 |
9.8.2017 |
prípravné práce Oslavy bratstva Čechov a Slovákov |
Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018332 |
24.8.2018 |
práce na príprave"Stretnutia bratstva Čechov a Slovákov na Javorine" |
Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019339 |
20.8.2019 |
práce na akciu Stretnutie Čechov a Slovákov na Javorine |
Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021488 |
24.8.2021 |
stretnutie bratstva Čechov a Slovákov |
Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
EPC-P12/01-1 |
16.2.2012 |
Zmluva Akte |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201210021 |
29.2.2012 |
Dodávka a sprevádzkovanie regulátora |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012012 |
30.3.2012 |
Regulátor Reverberi Basic STB 08 na RVO 05, ul. Štefánikova 100 |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145171 |
1.12.2014 |
vyšetrenie kompost |
Štátny veterinárny a potravinársky ústav |
42355613 |
148,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13058 |
17.5.2013 |
materiál |
JOZEF ŠVEC |
43083161 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14101 |
2.5.2014 |
balotina |
JOZEF ŠVEC |
43083161 |
85,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
23.3.2017 |
balotina na prechody |
JOZEF ŠVEC |
43083161 |
77,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023233 |
30.5.2023 |
použitie plošiny |
Jozef Hustý |
43325777 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100001 |
21.11.2016 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100001 |
21.2.2017 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100001 |
8.2.2018 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100001 |
19.2.2019 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016396 |
13.6.2016 |
popis štítku-gravírovanie |
fleo s.r.o |
43370982 |
21,50 EUR |
