| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011011 |
20.7.2011 |
Smeťová nádoba |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
30,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012181 |
16.5.2012 |
Dovoz štiepky |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012747 |
9.10.2012 |
Odvoz odpadu |
Miškovicová Zuzana |
43450181 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014147 |
25.4.2014 |
dovoz štiepky |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
23,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015105 |
6.4.2015 |
smeťová nádoba |
Miškovicová Zuzana |
43450181 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016200 |
27.5.2016 |
dovoz drevnej štiepky |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
42,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017106 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019123 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19059 |
30.12.2019 |
reprezentačné |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
348,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020471 |
22.9.2020 |
odvoz odpadu a dovoz štiepky |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
38,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022007 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
6,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2022 |
20.6.2022 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
Zuzana Miškovičová |
43450181 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022738 |
9.1.2023 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
Miškovicová Zuzana |
43450181 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023708 |
8.1.2024 |
reklamná tabuľa |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023745 |
29.1.2024 |
smetná nádoba-predaj |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024542 |
28.10.2024 |
dovoz materiálu |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
46,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024684 |
6.1.2025 |
reklamná tabuľa |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262015 |
14.12.2015 |
geodetické práce,Ul. Mierova |
Bukovčanová Miriam, Ing. |
43600913 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140266 |
28.11.2014 |
poťah |
AUTO FRESH |
43617441 |
30,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023116 |
24.4.2023 |
spotreba el. energia na trhovisku |
Lániková Antónia |
43679773 |
40,50 EUR |
