| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000508 |
11.11.2011 |
pohonné hmoty 26.10.-31.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 354,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000546 |
30.11.2011 |
pohonné hmoty 16.11.-20.11.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 073,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000554 |
6.12.2011 |
pohonné hmoty 21.11.-25.11.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 474,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000592 |
20.12.2011 |
Odber pohonných hmôt 11.12.-15.12.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 225,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000001 |
5.1.2012 |
Pohonné hmoty 1.1.-5.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 435,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000009 |
17.1.2012 |
Pohonné hmoty 6.1.-10.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
555,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000016 |
23.1.2012 |
Pohonné hmoty 11.1.-15.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
938,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000043 |
6.2.2012 |
Pohonné hmoty 26.1.-31.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
683,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000054 |
7.2.2012 |
Pohonné hmoty 1.2-5.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 095,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000035 |
17.2.2012 |
Pohonné hmoty 21.1.-25.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 626,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000074 |
20.2.2012 |
Pohonné hmoty 11.2.-15.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
680,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000064 |
16.2.2012 |
Pohonné hmoty 6.2.-10.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 394,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000026 |
17.2.2012 |
Pohonné hmoty16.1.-20.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 283,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000087 |
5.3.2012 |
Pohonné hmoty 21.2.-29.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
718,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000079 |
5.3.2012 |
Pohonné hmoty 16.2.-20.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 755,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012170 |
16.5.2012 |
Polievanie cementovej stabilizácie na stavbe Elster Stará Turá |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
327,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012171 |
16.5.2012 |
Polievanie cementovej stabilizácie na stavbe Elster Stará Turá |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
162,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022330 |
29.7.2022 |
preprava skla |
ZDEMAR Slovakia |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022413 |
29.7.2022 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022558 |
30.9.2022 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
