Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019625 | 31.12.2019 | za reklamné zariadenie na základe zmluvy | Garnex - Adriana Kavická | 44157134 | 214,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020741 | 18.1.2021 | reklamné zariadenie | Garnex - Adriana Kavická | 44157134 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021751 | 7.1.2022 | reklamné zariadenie | Garnex - Adriana Kavická | 44157134 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022736 | 9.1.2023 | reklamné zariadenie | Garnex - Adriana Kavická | 44157134 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023514 | 16.10.2023 | reklamné zariadenie | Garnex - Adriana Kavická | 44157134 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020516 | 25.9.2020 | odvoz odpadu VK | Ján Báž MGa.ARTBAZ | 44180870 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020606 | 30.11.2020 | odvoz odpadu VK | Ján Báž MGa.ARTBAZ | 44180870 | 66,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021106 | 25.3.2021 | odvoz odpadu VK | Ján Báž MGa.ARTBAZ | 44180870 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021236 | 24.5.2021 | uloženie odpadu | Ján Báž MGa.ARTBAZ | 44180870 | 70,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1852015 | 2.7.2015 | dlažba | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 3 106,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1792015 | 2.7.2015 | dlažba, obrubníky | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 6 525,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1932015 | 2.7.2015 | dlažba, schodiskový blok | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 7 063,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2892015 | 28.8.2015 | Dlažba Haka-chodníky | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 1 207,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4122015 | 12.11.2015 | obrubník, dlažba | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 1 893,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2062016 | 30.6.2016 | dlažba , schodiskový blok | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 7 252,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2112016 | 30.6.2016 | dlažba, schodiskový blok | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 5 345,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120155238 | 12.11.2015 | tonery | Z+M servis, spol s r.o. | 44195591 | 78,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201623 | 3.10.2016 | Dodávka posypovej soli | FEAST s.r.o. | 44197781 | 4 425,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20162055 | 21.11.2016 | posypová soľ | FEAST s.r.o. | 44197781 | 3 764,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201645 | 9.1.2017 | Dodávka posypovej soli | FEAST s.r.o. | 44197781 | 1 843,75 EUR |
