| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20170146 |
21.2.2017 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
1 890,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
10.9.2019 |
Dodávka posypovej soli |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
4 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192990 |
15.11.2019 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
4 476,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022001 |
12.1.2022 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
2 125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022025 |
1.2.2022 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
2 550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024029 |
10.9.2024 |
Dodávka posypovej soli |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024680 |
31.10.2024 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 444,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025002 |
15.1.2025 |
Dodávka posypovej soli |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 782,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025014 |
27.1.2025 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 900,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16632 |
29.11.2016 |
tesnenie |
TESNENIA Peter Osuský |
44225334 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011130 |
20.7.2011 |
Oprava osievača SEKO |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
913,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214002103 |
17.10.2014 |
ND |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
13,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214002669 |
1.12.2014 |
dopravný pás sepurátor |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
888,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215001039 |
1.7.2015 |
ND na osievač |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
189,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217000088 |
21.2.2017 |
ND na Seko |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
238,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217000159 |
13.3.2017 |
ND na SEKO |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020586 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020692 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020762 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021037 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
