| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021004 |
25.3.2021 |
Projektová dokumentácia na urnový háj |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021155 |
25.5.2021 |
vypracovanie projektu cintorín Husitská urnové miesta |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150459 |
11.5.2015 |
ventilátor kúrenia |
TIR CENTRUM |
45324042 |
52,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020015 |
6.11.2020 |
Dodávka nadstavby: sklápač |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020564 |
24.11.2020 |
sklápač vozidlo Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021829 |
3.1.2022 |
disk kolesa |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
386,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024005 |
18.1.2024 |
ND - ramená prednej nápravy |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
388,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024007 |
22.1.2024 |
ND - tyč riadenia PIAGGIO |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
180,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024015 |
5.2.2024 |
ND Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
388,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024018 |
5.2.2024 |
tyčka riadenia na piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
180,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024844 |
16.12.2024 |
náhradné diely |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
595,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024845 |
16.12.2024 |
valec brzdový |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
178,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025010 |
7.5.2025 |
Dodanie vozidla PIAGGIO NP6 MY´25, SW SR-PRO SR-LPG |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
26 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220150757 |
14.12.2015 |
pružina na stoličku |
MEDEXO SK |
45348987 |
115,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011200 |
21.7.2011 |
PET fľaše |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 407,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011028 |
20.7.2011 |
PET flaše |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 520,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011320 |
2.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 032,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015089 |
26.3.2015 |
sklo |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
942,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015134 |
28.4.2015 |
plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
10,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015307 |
17.8.2015 |
druhotné suroviny |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
159,50 EUR |
