| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020553 |
24.11.2020 |
vyúčtovanie plynu skleník |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
90,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020554 |
27.11.2020 |
vyúčtovanie plynu, skleník preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-590,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020555 |
27.11.2020 |
vyúčtovanie plynu zberný dvor - preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-235,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021313 |
22.7.2021 |
kancelárske potreby |
Market 24 |
45865108 |
187,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021293 |
22.7.2021 |
dezinfekcia |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
45886946 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150074 |
10.9.2015 |
preprava skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
205,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150085 |
12.11.2015 |
preprava sklenených črepov |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
367,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500116 |
18.1.2016 |
preprava skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
206,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600002 |
22.4.2016 |
odvoz skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181595 |
21.11.2018 |
lanko pojazdu |
TR TECHNIC s.r.o. |
45906114 |
91,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132995 |
24.4.2013 |
toner |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
17,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135353 |
16.8.2013 |
tonery |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
48,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023007 |
26.1.2023 |
Servis vozidla MAN |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023076 |
20.2.2023 |
servis auto s rukou NM 697 CM |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023076 |
24.2.2023 |
servis vozidla s rukou |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023279 |
30.5.2023 |
oprava cisterny |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
608,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023066 |
15.5.2023 |
Oprava brzdovej sústavy a STK |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
608,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024193 |
24.4.2024 |
servis cisterny |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
783,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024311 |
3.6.2024 |
servis škoda 706 |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
750,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024466 |
23.7.2024 |
oprava sklápača NM 961 AN |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
130,68 EUR |
