| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150100135 |
10.9.2015 |
čistiace pracovné prostriedky pre zamestnancov |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
164,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100250 |
7.12.2015 |
ochranné prac. prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 709,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100272 |
4.1.2016 |
čistiace OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
142,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20153039 |
4.1.2016 |
OPP pre §54 |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
261,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201521 |
18.11.2015 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 709,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100122 |
27.5.2016 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
282,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100180 |
30.6.2016 |
OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014247 |
10.6.2014 |
použitie plošiny |
eN Net s.r.o. |
46056858 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014011 |
18.2.2014 |
oprava karosérie |
Opravovňa - Pneuservis MP-Car |
46064991 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020261 |
25.6.2020 |
odstránenie poruchy na kábli VO |
Enerline s.r.o. |
46068201 |
165,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022011 |
1.2.2022 |
oprava poškodeného kábla VO |
Enerline, s.r.o. |
46068201 |
966,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
SD34 s.r.o. |
46069941 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021406 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Somadent s.r.o. |
46070095 |
19,01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2023 |
6.7.2023 |
Služba - zber a odvoz separovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023416 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023483 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023552 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023621 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023681 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023744 |
29.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
