Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023092 | 20.12.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 519,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023759 | 17.1.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 519,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023760 | 17.1.2024 | pákový zoraďovač | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 23,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024315 | 3.6.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 143,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024026 | 23.5.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 143,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024034 | 6.12.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 637,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024862 | 16.12.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 637,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024887 | 16.12.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 53,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025007 | 27.1.2025 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 18,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025011 | 27.1.2025 | zoraďovač pákový | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 59,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025067 | 24.2.2025 | zoraďovač pákový | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 25,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025072 | 24.2.2025 | zoraďovač pákový | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 30,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025184 | 30.4.2025 | čistiace prostriedky | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 145,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31062019 | 18.7.2019 | opravy nádstavby na vozidle NM 488 CK | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 767,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118072019 | 26.8.2019 | servis nadstavby na vozidle NM 488 CK | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 3 317,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35112019 | 20.12.2019 | oprava zberového vozidla | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 1 614,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15122019 | 30.12.2019 | senzor stupačky | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020449 | 27.10.2020 | zadný plech rotopres | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 1 233,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021067 | 26.2.2021 | sekvenčný ventil na NM 788 BM | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 874,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021290 | 22.7.2021 | servis NM 488 CK zberové vozidlo | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 6 953,88 EUR |
