Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025681 | 5.1.2026 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 68,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026008 | 16.2.2026 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 48,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026045 | 16.2.2026 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 25,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026113 | 16.3.2026 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026114 | 16.3.2026 | toner-vrátenie | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | -19,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120225 | 16.5.2012 | Dodávka náhradných dielov | ADACOM Progatec s.r.o. | 36734497 | 175,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140278 | 1.7.2014 | ND, držiak noža | ADAKOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 106,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150667 | 4.8.2015 | sedačka do kosačky Etesia | ADAKOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 315,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170441 | 19.6.2017 | skrutka spojky | ADAKOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 8,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015156 | 18.5.2015 | dovoz piesku | Adámek Ivan | 8,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024395 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Adámek Miroslav | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015360 | 24.8.2015 | výkon nakladača UNC | Adámková Eva | 74,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024646 | 30.12.2024 | odvoz odpadu | Adámková Zuzana | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025237 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Adamkovič Jakub | 99,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025270 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Adamkovič Jakub | 70,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023296 | 10.7.2023 | odvoz odpadu | Adamusová Vladimíra | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023313 | 10.7.2023 | odvoz odpadu | Adamusová Vladimíra | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130264 | 24.10.2013 | stolová pila | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 984,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130266 | 24.10.2013 | diamantový kotúč | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 272,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150354 | 7.12.2015 | diamantový kotúč | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 174,00 EUR |
