Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025140 | 26.3.2025 | materiál na vozidlá | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 254,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160246 | 10.6.2016 | vitrína | Forplast Systém s.r.o. | 29268915 | 278,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014493 | 3.11.2014 | predaj smeťovej nádoby | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100066 | 13.7.2015 | čistenie vozidla | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100167 | 31.10.2017 | oprava Caravella | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 209,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100167 | 23.11.2017 | servis Carawella NM 241 AS | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 209,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020073 | 25.2.2020 | čistenie Fabia | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 75,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021884 | 3.1.2022 | servis Tremo | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 1 679,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022150 | 27.4.2022 | servis Piagio | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 117,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022827 | 20.1.2023 | prezutie piagio | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 44,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020326 | 30.7.2020 | dovoz vody | František Filip | 68,11 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021336 | 27.7.2021 | dovoz vody | František Filip | 38,59 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017089 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Fraštiova Zuzana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016114 | 18.4.2016 | značka ZŤP | Fridrichová Božena | 94,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024582 | 11.11.2024 | uloženie odpadu | Frimmelová Milada | 35,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016499 | 22.11.2016 | uloženie odpadu | Frno Julius | 26,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022438 | 1.8.2022 | servis drviaci voz SEKO | G-TECHNIK s.r.o. | 52059057 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025103 | 26.3.2025 | odvoz odpadu | Gablechová Zuzana | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023270 | 12.6.2023 | uloženie odpadu | Gabrižová Darina | 7,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016165 | 16.5.2016 | drvenie bioodpadu | Gabrižová Darina | 9,36 EUR |
