| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022523 |
27.9.2022 |
žiarovka 24V H1, H7 |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
105,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023322 |
22.6.2023 |
žiarovky na vozidlá, káblové pásky, maznice |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
197,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023329 |
22.6.2023 |
maznica M8x1 |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
11,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023081 |
21.6.2023 |
brúsny kotúč, paket delenia |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
227,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023363 |
10.7.2023 |
paket delenia, brúsny kotúč |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
227,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023523 |
21.9.2023 |
destilovaná voda |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
72,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023524 |
21.9.2023 |
nemrznúca kvapalina do vozidiel |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
248,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023534 |
21.9.2023 |
žiarovky, odmrazovač okien, čistič bŕzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
243,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023604 |
31.10.2023 |
rezný kotúč, oceľ. |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023659 |
4.12.2023 |
nemrz.kvapalina |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
373,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023732 |
18.12.2023 |
nemznúca kvapal. |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
161,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024427 |
23.7.2024 |
rezný kotúč, nity |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
316,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024480 |
20.8.2024 |
žiarovky, SD kábl. pások |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
151,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024543 |
9.9.2024 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
92,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024622 |
18.9.2024 |
žiarovka halog. H7 |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
89,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024718 |
22.10.2024 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
365,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024789 |
16.12.2024 |
žiarovky a ND |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
659,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024826 |
16.12.2024 |
nemrznúca kvapalina |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
184,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025023 |
27.1.2025 |
ND |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
695,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025035 |
24.2.2025 |
materiál ND |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
345,50 EUR |
