| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1804904 |
18.6.2018 |
čistič skla, olej |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
29,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1806706 |
23.8.2018 |
materiál do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
273,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900509 |
19.2.2019 |
led lampa, skrutkovač račňový |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
244,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902212 |
26.4.2019 |
materiál na opravy |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
334,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1906783 |
15.11.2019 |
materiál na vozidlá |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
194,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1908512 |
30.12.2019 |
automateriál, tmely, mazivá, ochrana bŕzd, odmrazovač |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
1 305,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020600 |
30.12.2020 |
čistič bŕzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021073 |
26.2.2021 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
178,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021254 |
31.5.2021 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
490,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021537 |
14.10.2021 |
ND, žiarovky , odhrdzovač |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
447,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021580 |
27.10.2021 |
žiarovka halogen. H7 |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022015 |
1.2.2022 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
206,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022014 |
1.2.2022 |
kontakt |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
3,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022020 |
1.2.2022 |
matica |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022072 |
16.3.2022 |
znrštovacia hadička |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
67,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022145 |
27.4.2022 |
žiarovky, materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
333,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022146 |
27.4.2022 |
kazeta |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
55,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022147 |
27.4.2022 |
pena 300ml |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022455 |
1.8.2022 |
nemrznúca chlad. kvapalina |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022519 |
27.9.2022 |
nemrz. zmes, ND |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
183,40 EUR |
