Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 170158 | 30.11.2017 | servis pily | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 37,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170176 | 11.1.2018 | brúska, predlžovací kábel | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 204,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017619 | 15.1.2018 | za reklamné zariadenie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 71,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180004 | 22.1.2018 | opravy píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 140,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180013 | 8.2.2018 | ND a servis | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 154,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180032 | 25.4.2018 | servis píl a kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 287,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180041 | 25.4.2018 | píla STIHL | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 699,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180052 | 1.6.2018 | servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 156,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180083 | 25.6.2018 | servis píl, kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 941,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180099 | 23.8.2018 | servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 511,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180116 | 24.9.2018 | servis píl a kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 484,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180131 | 20.11.2018 | servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 411,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180138 | 20.11.2018 | servis píl a kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 349,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180153 | 27.11.2018 | servis píl a kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 316,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180175 | 15.1.2019 | oprava píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 187,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190023 | 23.5.2019 | ND na kosačku | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 103,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190048 | 16.7.2019 | servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 493,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190059 | 16.7.2019 | servis kosačky VARI, oprava motora | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 385,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190073 | 18.7.2019 | opravy kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 271,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190101 | 24.9.2019 | opravy a ND na kosačky a krovinorezy | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 563,50 EUR |
